NÜKLEER GÜÇ TESİSİ SAHALARININ GÖZLEM, DEĞERLENDİRME VE ONAYLANMASI İÇİN
KALİTE TEMİNİ PROGRAMI KAPSAMINDA KULLANILAN DOKÜMAN ÖRNEKLERİ, PROSEDÜRLER VEYA İŞ TALİMATLARI İÇİN KILAVUZ

Atom Enerjisi Komisyonu'nun 81. Toplantısında gündeme alınarak kabul edilen bu kılavuz 26 Mayıs 2002 tarih ve 24766 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Nükleer Güç Tesislerinin Yer Seçimi ile ilgili Etüt ve Değerlendirme Çalışmalarında Kalite Temin Yönetmeliği"ni tamamlayıcı mahiyette olup, kalite temini ile ilgili konular kapsamında kullanılacak doküman örnekleri ile çeşitli yer etüdü faaliyetleri için uygulama ve iş talimatı örneklerini içermektedir.

İÇİNDEKİLER

Ek 1

NÜKLEER GÜÇ TESİSİ SAHALARININ

GÖZLEM, DEĞERLENDİRME VE ONAYLANMASI İÇİN KALİTE TEMİNİ

PROGRAMI KAPSAMINDA KULLANILAN

DOKÜMAN ÖRNEKLERİ

Ek 1,Örnek 1

İŞ PLANI FORMATI ÖRNEĞİ

(Mad.7/c)

İŞ PLANI ÖRNEĞİ

Ek 1,Örnek 2

İŞ TALİMATI FORMU ÖRNEĞİ

(Mad.7/d)

Özel İş Talimatı İçin Genel Form

Kısım 1: Giriş

Bu iş güvenlik için önemlidir evet -------- Dosya No.--------

hayır-------

Proje------------------------------------------ Proje No.-----------------------------------------

Faaliyet/Görev ------------------------------------------------------------------------------------

Yapan -------------------------------------------------------Tarih -------------------------------

Gideceği Yer(Alıcı) ----------------------------------------------------------------------------

Bulunması gerekenler:

. Kroki/Çizim numarası ve revizyon

. Maddelerin tanıtım numaraları

. Standartlara referans (uygulandığı gibi)

. Koşullar veya kabul kriteri

. Satın alma istek numarası (uygulanabilirse)

. Özel muhafaza koşulları

. Malzeme tipi ve sertifikasyon koşulları

. Tetkik etme koşulları

. Gerekli kayıtlar

Onaylayan : ___________________________________________ Tarih : --------------------------

Teknoloji D.onayı : ------------------------------------------------------- Tarih : -------------------------

Özel İş Talimatları İçin Genel Form

Kısım 2: Uygulama

Konu : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Talimattan sapmaların tanımlanması

İşi Yapan : ------------------------------------------------------------------------------ Tarih : ---------------

İşi Kabul eden : -------------------------------------------------------------------------- Tarih : ----------------

Ek 1, Örnek 3

(Mad.7/e-3)

KALİTE TEMİN PROGRAMI PROSEDÜRLERİ KAPSAMINDAKİ

TİPİK KALİTE TEMİN FAALİYETLERİ

PROSEDÜR KAPSAMINDAKİ KT FAALİYETLERİ

Bu örnek saha uygulamaları esnasında tipik KT faaliyeti uygulamalarına, yazılı yöntemler kapsamında, rehber oluşturmak amacı ile hazırlanmıştır.

1.Genel

-  Proje faaliyetleri için KT politikası

2. KT programı

-  KT program tanımının hazırlanması

-  Kalite planlarının hazırlanması

-  Prosedürlerin hazırlanması

-  KT programının yönetim tarafından incelenmesi

- Yeterlik, sistemin esasları ve personel eğitimi

- Yükleniciler için KT program seviyesinin belirlenmesi

3. Organizasyon

-  Mevcut organizasyon şeması

- İnceleme komitesinin görev ve sorumlulukları

4.Doküman kontrolu

-  Doküman kontrolu ( hazırlama, inceleme, onay, basım ve dağıtım )

- Proje dosya sistemi

- Doküman kontrol merkezinin işletimi

5.Çalışma, değerlendirme ve analizlerin kontrolu

- Kalite planlarının (iş planı ve programı) incelenmesi ve onayı

- Çizimlerin hazırlanması ve kontrolu

-  Hesapların hazırlanması ve kontrolu

6.Tedarik kontrolu

- Tedarik dokümanlarının incelenmesi ve onayı

- Yüklenici için kalite programı koşullarının saptanması

-  Danışmanların değerlendirilmesi ve seçimi için kriter

-  Yüklenicinin gözetim ve kontrolu

-  Mal ve hizmetlerin kabulü

7 Malzeme kontrolu

- Ölçüm ve test aletlerinin kontrolu

- Numune ve aletlerin kullanma, depolanma ve taşınmaları

- Numunelerin kontrolu ve tanımı

8.Proses kontrolu

-   Özel beceri gerektiren proses ve aletlerin kontrolu

9.Kalite doğrulamaları

- Arazi denetimi ve gözlem

- Ölçüm ve test aletlerinin kalibrasyon ve kontrolu

- Laboratovar testlerinin gözetim ve denetimi

- Bilgisayar programlarının doğrulanması ve geçerliliği

- Uzmanlar tarafından teknik inceleme

- İnceleme komitesinin prosedür ve işi onaylanması

10.     Uyumsuzluk kontrolu

- Uygun olmayan malzemelerin kontrolu

11.Düzeltici çalışmalar

- İç düzeltici çalışma

- Dış düzeltici çalışma

12.     Kayıtlar

-Kayıt politikası ve koşulları

- Kayıt sistemi yönetimi

- Kayıtların depolanması, korunması ve güvenli muhafazası

13. Denetimler

-  İç denetimler

- Yüklenicinin denetimi (dış denetleme)

- Deneticinin özellikleri

Ek 1, Örnek 4

TİPİK BİR KT PROSEDÜRÜNE ÖRNEK

(Mad.7/e-3 ve Mad.9/a)

DOKÜMAN KONTROL PROSEDÜRÜ

1.Kapsam

Bu prosedür, kalite ile ilgili faaliyetleri etkileyen dokümanların kontrolu için genel koşulları tanımlar. Bu koşullar sorumlu organizasyon ve onun yüklenicilerine uygulanır.

2. Prosedür

2.1Doküman kontrol programı, KT politika el kitabı ve KT prosedür el kitabında da bulunan politikalar, standartlar ve prosedürler tarafından yönlendirilir. Doküman kontrol programı; hazırlık, kontrol, kabul, yayın ve doküman revizyonu gibi doküman yeterliğini temin edecek ve uygun kalite koşullarına uyumunu sağlayacak metotları oluşturur. Bu dokümanlar şunları içerir.

• Proje dosya sistemi
• Teknik özellikler
• Tasarım,imalat, inşa ve kurulum çizimleri
• Tedarik dokümanları
• Proje kalite planları ve programı
• KT politika el kitabı, KT prosedürleri el kitabı, Teknik prosedürler el kitabı ve Proje İdare prosedürler el kitabı gibi el kitaplarını içeren program prosedürleri ve talimatları
• Düzenleyici koşullar ve prensipler
• Proje kriter dokümanları,iş plan ve programı gibi tasarım kriter dokümanları
• Yüklenicinin çalışması,muayene ve test prosedürleri
• Arazi ve laboratuvar test prosedürleri
• Arazi izleme prosedürleri
• Alet kalibrasyon prosedürleri ve kayıtlar
• Tasarım değişiklik talepleri ve kontratı iptal şartları
• Bilgisayar programları
• Düzenleme bilgileri içeren uyumsuzluk raporları
• Güncel kayıtlar
• Kayıtların teslimi

2.2 Proje prosedürleri yukarıdaki dokümanların denetim, onay, yayım ve revizyonundan sorumlu organizasyon elemanlarını tanımlar. Dokümanlardaki değişiklikler orijinal denetim ve onayı yapan aynı organizasyon veya diğer yetkili organizasyon tarafından denetlenir ve onaylanır.

2.3 Her NGT deki iş planlarında yer alan proje talimatları ve prosedürler, proje nedeniyle oluşturulan dokümanların üzerindeki kontrolun detayını verir. Bu talimat ve prosedürler, özellikle yukarıdaki 2.1.paragrafta listelenenler gibi onaylanmış değişikliklerin uygun yollarla gerçekleştirilmesinden önce dokümante edilmesini gerektirir.

2.4 Proje bölgeleri için doküman kontrol merkezleri sorumlu organizasyonun ofisinde oluşturulmalıdır. Dokümanların saklanması yangın,su basması, deprem, sabotaj ve zararlıların tahribatı dikkate alınarak tasarlanmalıdır. Dokümanlar bu merkezlere kabul edilip, kontrol edildikten sonra kullanıma açılır ve dağıtımı yapılır.

2.5 Onaylanan dokümanlar bilgi isteyen organizasyonlara dağıtılırlar. Bu dokümanlar ve onların geçerli revizyonlarını tanımlayan durum listeleri periyodik olarak yayımlanır. Bu listeler eski ve iptal edilmiş dokümanların kullanımını önlemek için güncelleştirilir ve önceden saptanan organizasyonlara dağıtılır. Alındığının haber verilmesini sağlamak için bu dokümanlarda gönderme formları kullanılmalıdır.

2.6 Yükleniciler için doküman kontrol programı, her yüklenicinin tedarik kontrat dokümanlarına göre yüklendiği koşullardaki kendi dokümanlarını kontrol etmesi sistemine göre yapılmıştır. Tedarikçiler için doküman kontrol programı, her tedarikçinin tedarik kontrat dokümanlarında belirtilen şartlara göre kendi dokümanlarını kontrol etmesi sistemine dayanır. Kayıtların teslim yöntemi kontratta tanımlanmalıdır. Kullanımdan önce yüklenicinin doküman kontrol programı proje yöneticisi tarafından kontrol edilip onaylanmalıdır.

2.7 Doküman programının etkili bir şekilde uygulanması KT personeli tarafından yapılan gözetim ve denetimler sonucu sağlanır.

Ek 1, Örnek 4 (devamı)

Kontrol edilmiş dokümanı kullanıma açma formu

A. Doküman No.---------------------- Revizyon . ------------------------- Tarih. ------------------------

B. Doküman Adı. --------------------------------------------------------------------------------------------------

C. Kullanıma Açma Talimatı :

D. Kullanıma Açma Prosedürü İçin .

(1) Revize edilmiş içindekiler tablosu ( Revizyon No.------------------) İlişiktir c

(2) Yedekleme prosesi inceleme formları ilişiktir. (onaylanmayanlar için) c

(3) Prosedürler hakkındaki görüşler

Karar notları ilişiktir (onaylanmayanlar için) c

E. Kullanıma Açan: -------------------------------------------------------------------------

( İmza/Tarih)

Onaylayan yönetici : --------------------------------------------------------------------

(İmza/Tarih)

F. Kontrol Edilmiş Dağıtım Listesi İlişiktir. c

Revizyon No. ------------------- Tarih -----------------------

Talimatlar : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

G. Kontrol Edilmemiş Dağıtım Listesi İlişiktir c

Revizyon No. --------------------- Tarih ------------------------

Talimatlar: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ek 1 Örnek 4 (devamı)

Doküman Dağıtım Formu

Ek 1, Örnek 5

YER FAALİYETLERİNİ GERÇEKLEŞTİREN SORUMLU KURULUŞUN

TEŞKİLAT YAPISI İÇİN BİR ÖRNEK

(Mad.8)

Not: ____________ İdari ve Fonksiyonel Sorumluluk ve Otorite

------------------ İletişim ve iş koordinasyonu

* Bu birim idari olarak KT Bölümüne, iletişim ve iş koordinasyonu olarak Yer Faaliyetleri Bölümüne bağlıdır.

Ek 1, Örnek 6

Pozisyon Tanımlama Formu Örneği

(Mad.8/b)

Ek 1, Örnek 7

Personel Tecrübe Kayıt Örneği

(Mad.8/c)

Ek 1, Örnek 7 (devam)

PERSONEL YETERLİLİK DURUMU

-------------------------------------------- isimli personelin tecrübe kaydını değerlendirdim.

(Ad,soyad)

-------------------------------------- -----------------------------------------

(Revizyon) (Tarih)

Buradaki bilgiler personel dairesi tarafından doğrulanmıştır.

---------------------------------------------------------------

Yönetici, Personel Dairesi (Tarih)

Personelin tecrübe kaydını ve eğitim programını değerlendirdim.

---------------------------------, ------------------------------------------, -------------------------------------------

(İsim) (Revizyon) (Tarih)

Bu değerlendirmeye göre personel aşağıda belirtilen kadro için vasıflanmıştır.

---------------------------------------, -----------------------------------------

(Kadro ünvanı) (Daire)

Onaylayan: -------------------------------, --------------------------------, ------------------------------------

(İmza) (Ünvan) (Tarih)

Ek 1, Örnek 8

EĞİTİM GEREKLERİ VE KAYIT ÖRNEKLERİ

(Mad.5/c)

PERSONEL VASIFLANDIRMA DURUMU

-------------------------------------------- -------------------------------------

Personelin adı Sicil No.

Personelin eğitim durumunu ve deneyimini personel dairesinden aldığım pozisyon özelliğine dayanarak değerlendirdim.

Bu değerlendirmeye dayanarak adı geçen personelin aşağıda belirtilen pozisyonda ve tarif edilen işte çalışacak şekilde vasıflara sahip olduğunu tasdik ederim.

Pozisyon : --------------------------------------------------

İşin tanımı ----------------------------------------------------

--------------------------------------------------

----------------------------------------------

(Teknik Bölüm )

Onaylayan : -------------------------------- ------------------------ ---------------------------

İmza pozisyon tarih

Not: Bu form yetkili yönetici tarafından hazırlanmalı ve üst yönetici tarafından tasdik edilmelidir.

( Örnek, Teknik birim yöneticisi/ Proje yöneticisi)

Ek 1, Örnek 8 (devam)

YENİ PERSONEL ÖĞRENİM VE EĞİTİM PLANI

Ek 1, Örnek 8 (devam)

YENİ PERSONEL ÖĞRETİM VE EĞİTİM PLANI (devam)